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一、文件和記錄的管理：

1.  辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單； 

2.  外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標準、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄； 

3.  文件發(fā)放記錄（各部門都要有） 

4.  各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）； 

5.  各部門質(zhì)量記錄清單； 

6.  技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）； 

7.  各種類文件的都要進行審核批準及日期； 

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審： 

9.  管理評審計劃； 

10.  管理評審會議的“簽到表”； 

11.  管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）； 

12.  管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）； 

13.  管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。  

14.  跟蹤驗證記錄。 

三、內(nèi)審方面：

15.  年度內(nèi)審計劃； 

16.  內(nèi)審計劃及日程安排 

17.  內(nèi)審小組長的任命書； 

18.  內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 

19.  首次會議記錄； 

20.  內(nèi)審檢查表（記錄）； 

21.  末次會議記錄； 

22.  內(nèi)審報告； 

23.  不符合報告及糾正措施驗證記錄； 

24.  數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄； 

四、銷售方面： 

25.  合同評審記錄；（訂單評審） 

26.  顧客臺帳； 

27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 

28.  售后服務(wù)記錄； 

五、采購方面： 

29. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料； 

30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 

31. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳） 

32.  采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 

33.  合同（應(yīng)經(jīng)部門負責人批準）； 

六、倉儲物流部： 

34.  原材料、半成品、成品名細臺帳； 

35.  原材料、半成品、成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）； 

36.  入、出庫手續(xù)；先進先出的管理.  

七、質(zhì)量部

37.  不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）； 

38.  量具檢定記錄； 

39.各車間質(zhì)量記錄的完整性

40.  工具名細臺帳；

41.  量具明細臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；      

八、設(shè)備方面： 

41.  設(shè)備清單； 

42.  檢修計劃； 

43.  設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；

44.  特殊過程設(shè)備認可記錄； 

45.   標識（包括設(shè)備標識和設(shè)備完好狀態(tài)標識）；   

九、生產(chǎn)方面： 

46. 生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

47.  完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）； 

48.  不合格品臺賬； 

49.  不合格品的處理記錄； 

50.  半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）； 

51.  產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等； 

52.  各部門的培訓（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓、質(zhì)量意識培訓等）計劃、記錄； 

53.  作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）； 

54.  關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 

55.  現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設(shè)備標識）； 

56.  生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 

57.  各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索； 

十、產(chǎn)品交付： 

58.  發(fā)貨計劃； 

59.  發(fā)貨清單； 

60.  對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）； 

61.  顧客收到貨物的記錄； 

十一、人事行政部： 

62.  崗位人員任職要求； 

63.  各部門培訓需求； 

64.  年度培訓計劃； 

65.  培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果） 

66.  特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負責人批準上崗的、及有關(guān)證件）； 

67.  檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負責人任命，并規(guī)定職責和權(quán)限）； 

十二、 安全管理： 

68.  安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 

69. 消防設(shè)備、設(shè)施清單；